Как налоговому агенту заполнить декларацию по НДС при оплате рекламы в социальной сети Facebook?

Comments

• Добрый день!
  
  Как я понимаю, это продолжение тем:
   
  Может ли ООО учесть в расходах при УСН уплаченный НДС при оплате рекламы в социальной сети Facebook?
  
  Как рассчитать НДС при оплате рекламы в социальной сети Facebook?
  
  

  Цитата: У них нет инн.

  Почему у "них"? Мы рассматриваем один только Facebook. Которому Вы платите деньги за рекламу. И чьим налогвым агентом являетесь.
  
  Если у Facebook нет ИНН, значит, в разделе 2 и не заполняете эту графу. Если точнее, ставите прочерки.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо!
  Еще сомневаюсь по поводу кода операции по нашей деятельности. По идее подходит Код операции 1011712 Реализация работ, услуг иностранных лиц, не состоящих на учете в России, исключая реализацию работ, услуг с применением безденежных форм расчетов. Но есть еще код 1011713 Оказание иностранными организациями электронных услуг организациям и ИП, в т.ч. на основании посреднических договоров. Какой из этих подходит нам?
• Добрый день!
  
  Поскольку рекламные услуги, которые Вам оказывает Фейсбук, являются "электронными",то и код будет, соответственно: 

  Цитата: 1011713 Оказание иностранными организациями электронных услуг организациям и ИП, в т.ч. на основании посреднических договоров.

   Успехов!
• Александр Погребс, извините, а мне нужно где-то добавлять баллы на ваши ответы?
• Добрый день!
  

  Цитата: Александр Погребс, извините, а мне нужно где-то добавлять баллы на ваши ответы?

  По общему правилу, баллы за ответы ставятся пользователями на добровольной основе. Кнопка с баллами за ответы штатных экспертов портала не открывается, в общем рейтинге эксперты не участвуют. Поэтому поблагодарить ответившего эксперта Вы можете только словами.
• Ольга Матвеева, все поняла! 😀

Explore More

• Как прекратить зачет переплаченного НДФЛ со следующего года в 1С 8.3?
• Может ли ИП, открывший тир и ведущий торговлю, отчитываться по ЕНВД?
• Перевыставление транспортных расходов
• Заполнение отчета о финансовых результатах в 1С
• График отпусков при совместительстве
• Правомерность применения расчетной ставки 18/118
• Кто должен подписать дополнительное соглашение при изменении преамбулы?
• Как составить справку о том, что работник не пользуется какими-либо льготами?
• Как в 1С 8.3 «схлопнуть» счета 41.12 и 42.02?
• Как списать задолженность по исполнительному листу?
• Как перевыставить услуги по перевозке?
• Можно ли уменьшить доход при продаже доли в уставном капитале на сумму расходов по ее покупке?
• Как составить корректировочную декларацию по налогу на прибыль за полугодие?
• Как в подразделе 1.3 ЕФС-1 отражать зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска, выплаченные уволенному работнику в прошлом месяце?
• Можно ли выплатить отпускные за неделю до отпуска?
• Как отразить в расчете 6-НДФЛ пособие по временной нетрудоспособности — 3 дня за счет работодателя?
• Ставка за совмещение по охране труда
• Продажа ОС с разной стоимостью в бухгалтерском и налоговом учете
• Нужно ли заключать дополнительное соглашение об увеличении ставки по договору займа при повышении ставки рефинансирования?
• Как подать уточненный расчет 6-НДФЛ?
• Нужно ли оповещать ФСС об окончании отпуска по уходу за ребенком?
• Должна ли организация на УСН, которая является СМП, распечатывать кассовую книгу и кассовые документы?
• Пропали 10 лет стажа (ИП не платил взносы за работника)
• Из отпуска по уходу до 3-х лет в отпуск по БиР в 2011 году
• На какой счет отнести стенд, бесплатно предоставленный поставщиком?
• Коэффициент К2 по Татарстану
• Отказ в постановке на учет в ИФНС
• Задача: рассчитать НДС
• Как в 1С 3.0 отразить продажу части полностью самортизированного ОС?
• Достаточно ли справки об операции из банка для принятия расходов к налоговому учету?
• Нужна ли подпись главного бухгалтера в товарной накладной ТОРГ-12, выставленной через ЭДО?
• Оформление документов при аренде строительной техники для признания расходов
• НДС при отсутствии деятельности ИП
• Процедура оформления документов при продаже оборудования, бывшего в употреблении, в Литву
• Должна ли организация указывать прямые выплаты, производимые ФСС, в справке о заработной плате для учреждения социальной защиты?
• Можно ли ИП на ОСНО при продаже ОС остаточную стоимость списать единовременно в расходы?
• Не загружается отчет через личный кабинет
• Выход учредителя из ООО и переход его доли к новому учредителю: проводки
• Работник заболел во время очередного отпуска
• Какие налоги и взносы должен уплатить ИП при ОСНО?
• Какую доверенность оформить при отгрузке товара через транспортную компанию?
• Бухучет затрат при строительстве многоквартирного жилого дома
• Относится ли ООО с лицензией на медицинскую деятельность к НКО, имеющей право применять пониженный тариф страховых взносов (20%)?
• Как организовать бухучет в Гортопе?
• На какой КБК перечислять налог ИП на патенте в 2017 году?
• К какой статье затрат предприятию на ОСНО отнести аренду крана?
• Имеет ли право организация установить доплату работникам в размере 100%?
• ИП сдает в аренду автомобиль с экипажем: можно ли учитывать доход по ПСН?
• В какой строке отчета о финансовых результатах будет отражаться кредитовое сальдо по счету 77?
• Как уплатить НДС с аванса?
• Нужно ли ИП на УСН уплачивать страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей?
• Как отразить «импортный» НДС в отчете о движении денежных средств?
• На каком счете учитывать амортизацию ОС?
• Как общественному объединению без регистрации юрлица организовать движение денежных средств?
• Порядок действий при уменьшении физического показателя по патенту
• Как в программе учесть в расходах себестоимость проданного товара ООО на УСН (доходы — расходы)?
• Как уплатить налог по УСН после ликвидации ООО?
• Индексация пенсии работающему инвалиду
• Списание расходов на покупку фаркопа в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)
• Как учесть расходы на уборку офиса в арендуемом здании?
• Оказание транспортных услуг в качестве посредника
• Увольнение генерального директора
• Отчетность ООО на ЕНВД за 2011 год, если заработная плата не выплачивалась и взносы не платились
• Нужно ли удерживать НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу при доначислении зарплаты и погашении за счет нее задолженности?
• Перевод с совместительства на основную работу в 1С ЗУП
• Продлен ли срок моратория на банкротство?
• Задвоение оборотов в ОСВ по счету 60: как исправить ситуацию в 1С?
• Дальнейшие действия после регистрации ИП
• Правомерно ли финансовое управление требует сдать отчетность за 3-й квартал 2022 года, которая подается в составе годовой?
• Кредиторская задолженность с 2008 года
• Как в 1С 3.0 сменить адрес регистрации ИП?
• Увольняться или нет до подачи в суд на компанию?
• Как списывать перчатки?
• Как в 1С 8.3 отразить подменный автомобиль для оформления путевого листа?
• Какими документы подтверждают участие юриста в судебном заседании для принятия сумм на авиабилеты в расходы?
• Может ли НКО заключить с ИП договор аренды помещения для центра для несовершеннолетних за счет средств благотворительных пожертвований?
• Как списать задолженность перед учредителем при ликвидации ООО?
• Заполнение декларации по налогу на прибыль
• Нужно ли ИП уплачивать налог по УСН (6%) при продаже ОС?
• Торговый сбор: как аннулировать ранее поданное уведомление ТС-1?
• Организация меняет адрес, но остается в пределах того же города: как внести изменения в ЕГРЮЛ?
• Можно ли сдавать налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц?
• Заполнение книги покупок при отсутствии счетов-фактур
• Отчет об изменениях капитала
• Отчетность ломбардов в ЦБ РФ
• Оформление договора аренды
• Можно ли ИП на патенте не вести кассовую документацию?
• Проводки при корректировке в сторону уменьшения в 1С
• Возникает ли прибыль в НКО?
• Передача ОС в счет задолженности перед поставщиком услуг
• ООО на УСН (15%) продает помещение физлицу: какую цену установить, чтобы минимизировать налог?
• Акты и счета-фактуры при строительстве и выполнении работ
• Документы по продаже техники при ЕНВД
• Выдача денежных средств из кассы по договору поставки
• Возмещение перерасхода по авансовому отчету
• Нужно ли компенсировать работнику стоимость расходов на прочие услуги при покупке авиабилетов в командировке с удержанием НДФЛ?
• Списание ОС, если компания не ведет деятельность
• Является ли ООО плательщиком экологического сбора?
• Требование о представлении пояснений по НДС
• Исправления в больничном листе
• Компенсационная выплата в размере 50 рублей за неполный месяц
• Штраф за сдачу наличных денежных средств в банк по другому коду
• А у Nataly S уже 70000 !!!!
• Нормы расхода топлива
• Заполнение деклараций по НДС
• При выплате заработной платы в программе 1С ЗУП 2.5 нет удержания НДФЛ в регистре
• Как ООО с обособленным подразделением заполнить приложение № 5 к декларации по налогу на прибыль?
• Отсутствие печатей в ТТН
• Как правильно подать корректировки в ПФР через Контур.Отчет ПФ?
• Расчет единовременного пособия при рождении ребенка и пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности
• Справочник «Типовые операции» в 1С пустой
• Отражение дивидендов в налоговой отчетности
• Муж работницы не предоставляет справку с места работы о неполучении им единовременного пособия при рождении ребенка
• Документы из банка для новой организации
• Продажа нежилого помещения физическим лицом, являющимся ИП
• Дополнительное соглашение на совмещение должности
• Начисление пени двухлетней давности
• Временная финансовая помощь является доходом при УСН?
• Нужно ли продуктовый магазин, построенный на территории СНТ, регистрировать в Росреестре, чтобы можно было торговать пивом?
• Как в 1С 8.3 отразить статьи расходов, подлежащих распределению между ОСНО и ЕНВД в 2020 году?
• Нужно ли отражать переплату по НДФЛ в расчете 6-НДФЛ?
• Как уволенному работнику вернуть излишне выплаченную зарплату?
• ПФР — превышение 512 000 рублей
• Как разбить сумму чека ККМ, если пробили более 100000 рублей
• Требование ПФР об уплате пеней по уже закрытому предприятию
• Перенос остатков из 1С 8.2 в 1С 8.3
• Статистическая форма: заполнение графы 17
• Нужно ли предоставлять покупателю информацию об отчетности по НДС?
• Могут ли отдельные государственные и муниципальные расходы финансироваться за счет средств частных фондов?
• Как учесть выданные подотчетные средства при командировке, если директор отчитался только за билеты?
• Нужно ли подтверждать основной вид экономической деятельности в ФСС, если ООО зарегистрировано в конце 2015 года?
• Нужно ли налоговому агенту ставить на учет в 2017 году иностранную компанию, реализующую на территории РФ программное обеспечение?
• Как правильно заполнить акт о приеме-передаче объекта ОС в ООО?
• Учет на ЕНВД при розничной торговле через магазин
• Учёт госпошлины
• Как в 1С 3.0 учесть бирки и этикетки в себестоимости товаров?
• Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
• Выбор системы налогообложения
• Как в налоговом учете отразить услуги доставки и возмещение ущерба по претензии?
• Как отразить в программе оказание услуг агентом?
• Перепродажа услуг ООО
• Как закрывается финансовый год в частных учреждениях?
• Компания прощает долг по договору беспроцентного займа: какие налоги уплачивает организация — бывший должник?
• Заполнение РКО при выдаче наличных юридическому лицу
• Можно ли при заключении договоров с клиентами не указывать номер договора?
• Может ли ТСЖ принять платежи от населения за содержание и текущий ремонт без ККТ?
• Как указывать в документах юридический адрес при аренде двух офисов?
• Заверение трудовой книжки для предоставления в ФСС
• В 1С не списывается сумма по счету 09
• Как в 1С отразить МОЗ, сдаваемые в аренду?
• Можно ли учесть в составе представительских расходов покупку ювелирных изделий для деловых переговоров?
• Почему продавцу на УСН невыгодно продавать товар покупателю на ОСНО?
• Можно ли в уточненной декларации по НДС заявить налог к вычету?
• Как заполнить строку 140 раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если налог уплачен дважды?
• Входят ли доплаты за работу в вечернее и ночное время в расчет среднего заработка для оплаты отпуска?
• Можно ли подать заявление по форме Р14001 от лица старого директора?
• Как учитывать оплату ГСМ по пластиковым картам?
• Не учтен вычет с авансов покупателей: обязательно ли подавать уточненную декларацию по НДС?
• Обязан ли ИП на ЕНВД предоставить налоговой книгу продаж?
• Как начисляется штраф за несвоевременное предоставление нулевой декларации?
• Нужно ли уплачивать НДС при вывозе сырья в Белоруссию на испытания и последующем ввозе готового продукта?
• Нужно ли удерживать с работника долг по НДФЛ?
• Доставка товара до покупателя за счет поставщика: как оформить документы?
• Страховые взносы с питания работников: арбитражная практика
• Как узнать, КПП какого контрагента не указан при формировании счетов-фактур на аванс в 1С 8.3?
• Как поступить, если в январе 2016 года работнице не был предоставлен налоговый вычет на ребенка?
• Можно ли учесть расходы работников головной иностранной организации в командировке в составе затрат?
• Возврат авансовых платежей по налогу при УСН за прошлые периоды
• Инвентаризация незавершенного производства
• Уплата акциза и НДС при ввозе пива из Казахстана
• Может ли ИФНС выдать справку об освобождении КФХ от уплаты НДС?
• При проверке счета-фактуры контрагента в сервисе ФНС возникает ошибка: можно ли этот счет-фактуру отразить в книге покупок?
• Проводки по реализации устаревшей печати
• Платежное поручение при аренде транспортного средства и оборудования у физического лица
• Не заполнена строка 290 декларации по налогу на прибыль за 2-й квартал: нужно ли сдавать уточненную декларацию?
• Оборотно-сальдовая ведомость с отрицательными суммами
• На какой счет учета отнести расходы по страхованию?
• Как субподрядчику отразить в 1С 8.3 оказанную им услугу?
• Облагается ли НДС?
• Выход участника
• Можно ли предоставить налоговый вычет на ребенка — студента платного отделения вуза?
• Отчет РСВ-1 за полугодие 2010 года
• Отражение субсидии при ЕНВД
• Как поставить на баланс объект недвижимости?
• Когда ИП на УСН может учесть расходы на закупку и доставку сырья при изготовлении продукции сторонней организацией?
• Выплата премии к 8 марта вместе с зарплатой за февраль в 1С 8.3: как указать вид выплаты?
• Что делать ИП на ЕНВД при получении оплаты с НДС?
• Может ли организация на УСН расходы прошлого года учесть в текущем году?
• Расчет заработной платы при сменном графике работы
• Составление акта инвентаризации по форме ИНВ-17
• Расчет декретных при стаже менее полугода
• Нужно ли самостоятельно перечислять пени при подаче уточненной декларации по НДС?
• При каких условиях фирма может перейти на ЭДО?
• При окончательном расчете чек пробивался без указания суммы «Зачет аванса»: каковы штрафы?
• В выписке банка в 1С 8.3 не отображаются введенные операции
• Начисление НДС с аванса
• Ошибка в учете госпошлины и пени по исполнительному листу: каковы последствия?
• Нужно ли уплачивать авансовый платеж при УСН, если налог за год будет гораздо меньше?
• Какие коды из ОКВЭД выбрать для изготовления выпечки и продажи в киоске?
• Истекает срок трудового договора: как уволить работников, находящихся в разных городах?
• Нужно ли ИП на УСН применять ККТ при продаже мороженого в торговом центре?
• Можно ли ИП на ПСН заключить долгосрочный договор на оказание услуг монтажа для ООО?
• Можно ли закупать товары у ИП, с которым заключен договор ГПХ?
• Работнику выплатили сумму компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, не удержав сумму НДФЛ: какой порядок действий в 2017 году?
• Должно ли ООО выплачивать дивиденды единственному учредителю после подачи бухгалтерской отчетности?
• Можно ли учесть расходы по арендной плате при расчете налога на прибыль?
• Как в программе 1С 8.3 списать материалы на конкретный заказ?
• Может ли получить налоговый вычет на ребенка работница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на 0,75 ставки?
• Обязательно ли составлять акт списания ТМЦ?
• Санитарная книжка
• Заполнение формы СЗВ-ТД до 15 февраля 2021 года: какой месяц ставить в графе «отчетный период»?
• Если ИП на ЕНВД и его единственный работник в декрете, какую отчетность сдавать в ПФР?
• Установление наценки на готовую продукцию
• Остатки в ОСВ на 19-м и 44-м счетах
• Могут ли налоговики убрать отметку о недостоверности?