В 1С не списывается сумма по счету 09

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36)
• Добрый день!
  Я не вижу никакого задвоения... Не трогайте только 2014 год, не перепроводите его, не перезакрывайте.
  

  Цитата: Теперь в программе по счету 09 висит эта сумма не закрытая и не закрывается автоматически. у меня ощущение,

  А у вас есть прибыль? В январе я ее не вижу.
  В каком месяце?
  Январь убыток.
  Январь-февраль - убыток.
  Январь-март - убыток.
  Выложите справку- расчет по налогу на прибыль за апрель 2015 в настройках укажите БУ с ПР и ВР или НУ.
• Выкладываю, если честно, то перезакрывала, но результат тот же ничего не поменялось
  в марте прибыль
• В апреле получилась прибыль и должно быть списание убытков прошлого года 
  Выложите Справочник Расходы будущих периодов , как убытки настроены.
• Выкладываю
   там написано в комментарии :убыток за 2014г по декларации составил 19457 *20%=3891,4, но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)
  и там в убытке прошлых лет сумма стоит 3891,4 и счет затрат не указан или не надо?
• Откройте расход убытки (двойной клик) и выложите скрин.
• Выкладываю
• Вид для НУ - убытки прошлых лет, укажите.
  Перепроведите апрель.
• Сделала как Вы сказали , но только и сумму там наверное следует изменить на 4178.27?
  Только вот оборотка по 09 счету не изменилась🤦‍♀️
  что-то опять не так
• Закрытие апреля выполнили? Отменить закрытие месяца  - выполнить закрытие месяца.
• да выполнила, не списывает. а вот 77 удвоился был 20160,24 по кт , стал 40320,48 почему?
  а 68 счет уменьшился на 20160. было за март начисления 38438, а стало 18278
  Это конечно хорошо, но как налоговой объяснить теперь
• Наверное вам надо сделать все как положено.
  Сделайте копию базы и на ней экспериментируйте. У вас какая-то каша.
  Сначала декабрь 2014, делайте все в строгой последовательности.
  1. Пометьте на удаление документ Операция введенная вручную , там где 09 и 97.
  2. Отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца
  3. Отменить только последнюю операции - Реформация баланса.
  4. Операция введенная вручную, там где 09 и 97снимите отметку на удаление.

  Цитата: там написано в комментарии :убыток за 2014г по декларации составил 19457 *20%=3891,4, но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)

  Это вообще не понятно... Какой у вас убыток в 2014 году, тот и отражайте
  Дт 97 кт 99 Только правильно по дебету НУ убыток вр с минусом(сейчас с плюсом) По кредиту НУ убыток и ВР с минусом.
  09 09 налог на прибыль 20% от убытка.
  5. Только Реформация баланса.
  Затем январь и т.д.
• Это оборотка после
  1. Пометьте на удаление документ Операция введенная вручную , там где 09 и 97.
  2. Отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца
  3. Отменить только последнюю операции - Реформация баланса.
  теперь делаю проводки
  дт 97 кт 99 104456,72, как вы описали ранее
  дт 09 кт 09 20891,37
• Цитата: дт 97 кт 99 104456,72, как вы описали ранеедт 09 кт 09 20891,37

  В декларации по налогу на прибыль за 2014 год эти данные?
• конечно нет. я же говорю предыдущий бух, что закрывала год 2014 и 1 кв2015, не верно рассчитала, сдала декларации, потом в программе поменяла и все. и ее совсем не смущала сумма на счете 09, видимо
  вот я все перепровела и у меня 0,03 копейки вылезают.:
  понимаю откуда. у меня убыток = 104456,72р. 20% будет 20891,34
  а по программе 20891,37р
  и январь не закроется, если указать 20891,34
  что с ними делать?
  а остальное вроде верно?
  и 77 счет ушел. 😀
• Цитата: , но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)

  Баланс, балансом, а декларация по налогу на прибыль - это декларация.
  Раз у вас ошибки надо сдать уточненную декларацию.
  Возможно ваш бухгалтер хотела уменьшить убытки, но как-то не удачно это сделала? Вы можете у нее уточнить?
• Сейчас мне надо убрать 0,03 копейки как-то?
  Далее пересдать налог на прибыль за 2014г за 1 кв и 2 кв 2015. Верно?
  Написать пояснения в налоговую, наверное с текстом, что не было учтено ОНА за 2014 год. Правильно?
  А так вроде все верно, все получилось и это все благодаря Вам. Без Вас я бы не справилась.
  Извините, я в сбисе нашла пересдачу за 2014 год. да сумма убытка указанна в декларации 104457р лист 2 стр 060 и 100
  получается начисленно за 1 квартал на 20891 меньше, а в декларации новой я не вижу изменение сумм
• Цитата: Извините, я в сбисе нашла пересдачу за 2014 год. да сумма убытка указанна в декларации 104457р лист 2 стр 060 и 100

  Я правильно поняла, главный бухгалтер сдал уточненку за 2014 год?
  

  Цитата: получается начисленно за 1 квартал на 20891 меньше, а в декларации новой я не вижу изменение сумм

  У вас за 1 квартал убытки?

  Цитата: вот я все перепровела и у меня 0,03 копейки вылезают.:

  Сформируйте справку расчет "Налоговые активы и обязательства"
• Цитата: Я правильно поняла, главный бухгалтер сдал уточненку за 2014 год?

  Да предыдущий бухгалтер сдала уточненку
  
  Насколько я поняла, сумма за первый квартал должна пересчитаться в декларации на сумму ОНА, верно?, но суммы остались те же.
  Справку прилагаю
• Цитата: У вас за 1 квартал убытки?

  нет, в марте прибыль
• Цитата: нет, в марте прибыль

  Судя по отчетам, которые вы выложили.
  В марте была прибыль и налог на прибыль составил 38 тыс. Вы сдали отчет с такими цифрами?
  Сейчас убыток прошлого периода погасилась 21 тыс и налог на прибыль должен быть 17 тыс.
  Так?
• да все верно.
  Только вот при формировании декларации в 1С, почему-то сумма осталась прежней 38тр, а не 17тр
• Заполнить нажимали?
  

  Цитата: Только вот при формировании декларации в 1С, почему-то сумма осталась прежней 38тр, а не 17тр

  К уплате указано 38 т.?
  Справка-расчет по налогу на прибыль по НУ, что показывает?
• Заполнить нажимала, расчет по закрытию месяца марта 17тр.
  к уплате 38тр.
• Добрый день, может сюда надо вписать убыток на начало периода? (желтые ячейки ручками можно заполнять)
• В марте - закрытие месяца появилась операция  "Списание убытков прошлых лет"?
  Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по НУ
• Цитата: В марте - закрытие месяца появилась операция  "Списание убытков прошлых лет"?

  да появилось
• Цитата: Добрый день, может сюда надо вписать убыток на начало периода? (желтые ячейки ручками можно заполнять)

  в этом приложении убыток ставит программа автоматом, но не пересчитывает саму сумму налога
• Цитата: расчет по закрытию месяца марта 17тр.к уплате 38тр.

  вот карточка счета за март
• Цитата: Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по НУ

  Только сведения отраженные в ней - отражаются в Декларации.
• 0,03 копейки я убрала, счет 09 закрыт полностью
  пересчитала вручную налог на прибыль, получилось след:
  в январе и феврале был убыток = 10032,80
  в марте прибыль 241332,21р
  теперь 241332,21-104456,85 (убыток прошлых лет за 2014 год) = 136875.36р
  и из 136875,36р*20%=27375,07-10032,80=17342,27-именно эта сумма должна быть в декларации, но вот никак не пойму, что мне нужно сделать, чтоб она там отразилась?
  по карточке счета 68.04.2 видно как погасился в марте весь убыток, только вот не пойму почему программа начисляет не только за март налог на прибыль в размере 17342,27 (1755+15792), а сюда еще добавляет 20891,37(ОНА за 2014г) и + (10032,80 ОНА за январь 2015г)= 48266,44р
  Так и должно быть? мне кажется должно быть по итогам начисления 17342,27р и ОНА не должны в начисления идти. Поправьте меня если я ошибаюсь
• Цитата: 104456,85 (убыток прошлых лет за 2014 год)

  он в декларации есть? без этой суммы "итого" в декларации не то. Я почему про "ручки" написала, потому что, например, у меня в декларацию автоматом оплаты налога за прошлые периоды не проставляются, "итого" по декларации к уплате больше на эти суммы, я "ручками" в желтые ячейки ставлю оплаты и все....
• Екатерина, у меня в декларации в лист 2 приложение 4 стр 150 стоит сумма убытка 104457 автоматом, но в лист 2 стр110 эта сумма не попадает. вручную ее туда не вбить т.к. она зеленая. вот как решить эту проблему? тогда все будет правильно считать программа
• Цитата: Выложите справку-расчет по налогу на прибыль по НУ

  Цитата: Только сведения отраженные в ней - отражаются в Декларации.
• вроде желтая...и справку по НУ выкладывайте для Kamushek, вы до этого БУ прикрепили
• выкладываю декабрь 2014-март 2015
• Цитата: выкладываю

  Вы опять БУ выкладываете...галочки в настройках справки-расчета посмотрите
• ой, пожалуйста извините
• я ошибаюсь, или это все таки то, что нужно по сумме? проблема только в строке 110 листа 2?
  вот, что прочла и поняла, что все таки "ручками" надо вписать строки 150 и 110, так как это ваше право уменьшать базу на сумму убытка, при чем можете и частями.
  
  Сумма убытка прошлых лет, признаваемого в налоговом периоде, отражается по строке 110 листа 02. Показатель этой строки за I квартал и год рассчитывается в приложении № 4 к листу 02 и равен строке 150 этого приложения. В последующие отчетные периоды (полугодие, 9 месяцев) приложение № 4 не заполняется. Однако, несмотря на это, организации имеют право уменьшать налоговую базу на убытки прошлых лет в следующие отчетные периоды и соответственно заполнять указанную строку. В этом случае организация самостоятельно рассчитывает сумму убытка, признаваемого в целях налогообложения, в регистрах налогового учета.
  
  И вот про автозаполнение строки 110: Спасибо, разобралась... заполняет все автоматически, если проставить признак налогоплательщика на прил.4 к листу 02. Пока он не был указан, не заполнялась строка 140, а на листе 02 стр.110.
• Спасибо Екатерина. Да суммы верные, теперь. За это огромное СПАСИБО Kamushek
  Теперь на счет декларации, в самой декларации строку 110 лист 2 программа не дает корректировать. Она же зеленого цвета, а только желтые мы имеем право корректировать. Как тогда быть?
  И в итоге такого исправления вручную, сумма убытка в последующей деятельности нигде не вылезет?
• попробуйте проставить признак налогоплательщика на прил.4 к листу 02 и заполнить 150 строку
  
  "строку 110 лист 2 программа не дает корректировать. Она же зеленого цвета" - а у меня желтая и правится, вот посмотрите
  
  "сумма убытка в последующей деятельности нигде не вылезет" - мы же ТОЛЬКО отчет правим, не делаем никаких проводок и регистры все на месте
• сейчас попробую и отпишусь.
  в приложении 4 к листу 2 - признак налогоплательщика (код) поставила 1
  на листе 2 строка 110 автоматом поставилась сумма убытка равная строке 105 приложения 4 листа 2
  строка желтой не стала, как была зеленая, так и осталась, но ето не суть, главное сумма появилась
  пересчиталась сумма налога всего 17547
  
  теперь мне надо сдать уточненку за первый и соответственно за 2 квартал 2015г. верно?
• Цитата: главное сумма появиласьпересчиталась сумма налога всего 17547

  отлично))) я прям рада, что совместными усилиями все получилось)))
  
  уточненки сдать нужно, и проверить за 2014 год  - там на конец года этот убыток же должен тоже быть в сданной декларации, который мы и перенесли на 1 квартал, затем учли во 2 квартале
• Екатерина, Kamushek Вы ЗОЛОТО!!! Спасибо Вам огромное! Спасибо ВСЕМ за помощь!
  за 2014 год у меня  верно сдано!
   Налоговой надо предоставить пояснения о том, почему у нас так резко снизилась налоговая база. Наверное нужно написать, что не был учтен убыток за 2014г. Верно?
• вот про пояснения не подскажу, не сталкивалась...но, я бы, наверно, так и отписалась им, в связи с технической ошибкой, не перенесен убыток по итогам 2014 (о чем, свидетельствует декларация за 2014 год, принятая ими, что убыток на самом деле существует)...А т.к. , организации имеют право уменьшать налоговую базу на убытки прошлых лет в следующие отчетные периоды и в этом случае организация самостоятельно рассчитывает сумму убытка, признаваемого в целях налогообложения, то при выявлении технической ошибки самостоятельно были поданы уточненные декларации. И еще момент такой вспомнила...документы, подтверждающие наличие убытка должны хранится лет 10 в компании, не буду углубляться в этот вопрос, вроде от темы отходим, Вы сами дополнительно почитайте про это, по форумам и статьям
• Спасибочки. Обязательно почитаю. Не знала про 10 лет. Спасибо,что сказали.
  На счет пояснений,я уже ни раз писала.разберусь думаю. Самое главное,что на данный момент учет в программе соответствует действительности,что меня несказанно радует. А без Вашей помощи даже не знаю как бы я справлялась. Да еще и 25000р переплаты выявили😊
  С П А С И Б О💐